Ayuda del portal de proveedores

Cómo facturarle a EVINKA por el portal

Para contratistas y proveedores. Cuatro minutos, de entrar a cobrar.

1. 1La primera vez, abre el enlace que te mandó EVINKA y pon tu contraseña (mínimo 12 caracteres). Vale 30 días y sirve una sola vez.
2. 2Entra en proveedores.evinka.net con tu correo y tu contraseña.
3. 3En Mis órdenes ves cuánto queda por facturar de cada una. Pulsa «Subir factura de esta orden».
4. 4Sube los tres archivos de tu factura electrónica: el XML, el PDF y el CDR de SUNAT (la constancia de recepción, el archivo que empieza por R-). El XML y el CDR valen también en .zip, tal como los descargas. Si la emitiste en el portal de SUNAT (serie E001) y no tienes CDR, súbela sin él. Del XML salen la serie, el número y los importes.
5. 5Adjunta la guía de remisión o el acta de recepción. La conformidad firmada la puedes subir después, desde la misma factura.
6. 6¿No encuentras tu orden? Pulsa «No encuentro mi orden» y súbela igual: EVINKA le asigna la que corresponde.
7. 7En Mis facturas ves en qué paso va cada una. Si dice Observada, ábrela: ahí está escrito qué corregir, y vuelves a enviarla.
8. 8Registra en Mi cuenta el banco y el CCI donde quieres cobrar. Finanzas paga a esa cuenta y a ninguna otra.
9. 9Cuando te paguen, la factura queda Pagada con la constancia para descargar, y te llega un aviso al correo.

Para el equipo de EVINKA: el portal por dentro

Los tres checks, de que llega la factura a que se paga. Cinco minutos.